Faktúry Iné Zmluvy Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
Neuvedeno |
Rekonštrukcia cesty
|
Neuvedeno | 28.4.2011 |
Neuvedeno |
Oprava budovy DS
|
Neuvedeno | 2.5.2011 |
Neuvedeno |
Stavebné práce-kostol Prša
|
Neuvedeno | 6.9.2011 |
Neuvedeno |
Opr.objektu OcÚ
|
Neuvedeno | 30.9.2011 |
7292355956 |
fa za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2012 -31.01.2012
SPP,a.s., Bratislava , 236,00 |
35815256 | 1.1.2012 |
4734047294 |
telekom.popl. za december 2011
Slovak Telekom, a.s. , 41,54 |
35763469 | 3.1.2012 |
7200310931 |
fa za služ.mobil za 08.12.2011-07.01.2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 7,75 |
35763469 | 8.1.2012 |
7/2012 |
fa za prehliadku plynových zariadení
Ing.Igor Račko , 45,00 |
14178320 | 12.1.2012 |
2012220015 |
fa za odvoz odpadu
MEPOS, s.r.o. Lučenec , 172,37 |
31595758 | 25.1.2012 |
7202422262 |
fa za odber zem.plynu za obd. 01.02.2012-29.02.2012
SPP, a.s., Bratislava , 229,00 |
35815256 | 1.2.2012 |
2121104182 |
fa za autorskú odmenu - SOZA Bratislava
SOZA - Bratislava , 12,00 |
00178454 | 1.2.2012 |
2121104184 |
fa za autorskú odmenu - SOZA Bratislava
SOZA - Bratislava , 14,28 |
00178454 | 1.2.2012 |
7735058409 |
fa ze taelekom.popl. za január/2012
Slovak Telekom, a.s., Bratislava , 42,56 |
35763469 | 3.2.2012 |
7201494307 |
fa za služ.mobil za obdobie 08.01.2012-07.02.2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 29,98 |
35763469 | 8.2.2012 |
6736055220 |
fa za telekom.popl.za február 2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 41,47 |
35763469 | 3.3.2012 |
2012220100 |
fa za odvoz odpadu
MEPOS, s.r.o. Lučenec , 155,31 |
31595758 | 7.3.2012 |
7202684997 |
fa za služ,mobil za obd. od 08.02.2002 do 07.03.2012
Slovak Telekom,a.s., Bratislava , 10,08 |
35763469 | 8.3.2012 |
24032012 |
fa za opravu VO
Kováč Zoltán - Fiľakovo , 60,00 |
32628145 | 8.3.2012 |
20120002 |
fa za opr.plynového radiatora KARMA
S.Sekereš SERVIS PLYN - Buzitka , 25,00 |
46547070 | 9.3.2012 |
2012220170 |
fa za odvoz odpadu
MEPOS, s.r.o. Lučenec , 157,01 |
31595758 | 15.3.2012 |