Faktúry Iné Zmluvy Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
7200310931 |
fa za služ.mobil za 08.12.2011-07.01.2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 7,75 |
35763469 | 8.1.2012 |
7201494307 |
fa za služ.mobil za obdobie 08.01.2012-07.02.2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 29,98 |
35763469 | 8.2.2012 |
120100308 |
Fa za služby o používaní SW
Remek, s.r.o., Nitra , 188,64 |
36535605 | 2.5.2012 |
7204850547 |
fa za služobný mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 8.5.2012 |
7206081514 |
fa za služobný mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 8.6.2012 |
6736055220 |
fa za telekom.popl.za február 2012
Slovak Telekom, a.s, Bratislava , 41,47 |
35763469 | 3.3.2012 |
5738043657 |
fa za telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 48,62 |
35763469 | 3.5.2012 |
0737049190 |
fa za telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 55,45 |
35763469 | 3.4.2012 |
220315272 |
fa za vodné
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., , 15,44 |
36644030 | 22.5.2012 |
201208 |
fa za výkopové a zemné práce
Marian Kaličiak,KALIMA, Fiľakovské Kováče , 150,00 |
45955310 | 8.6.2012 |
7735058409 |
fa ze taelekom.popl. za január/2012
Slovak Telekom, a.s., Bratislava , 42,56 |
35763469 | 3.2.2012 |
5739036591 |
fa ze telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 47,28 |
35763469 | 3.6.2012 |
2020205 |
faktúra č- 2020205
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 43 560,74 |
00000036 | 11.12.2020 |
012021 |
Faktúra č. 012021
Priatelia histórie Novohradu, o.z., Hradište 23 , 7 140,00 |
50650432 | 15.12.2021 |
0232021 |
Faktúra č. 0232021
Gregor Agócs, Fiľakovo , 2 000,00 |
42306722 | 10.12.2021 |
102021 |
faktúra č. 102021
Ondrej Mezei - Stolárstvo, Fiľakovo , 850,00 |
47662468 | 20.12.2021 |
1311100012 |
Faktúra č. 1311100012
Obec Buzitka , 630,00 |
00315982 | 1.12.2021 |
172021 |
Faktúra č. 172021
Nográd Média, s.r.o., Fiľakovo , 500,00 |
54017891 | 1.12.2021 |
19/2021 |
faktúra č. 19/2021
Ivan Solymosi - projekcia, inžinierska činnosť, Lu , 1 150,00 |
35135069 | 1.11.2021 |
2021 |
Faktúra č. 2021
Peter Kovács, nezávislý výtvarník, Fiľakovo , 960,00 |
1030096738 | 30.8.2021 |