| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20120006 |
Faktúra 20120006
SSE a.s. , 1 419,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120007 |
Faktúra 20120007
SSE a.s. , 99,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120008 |
Faktúra 20120008
SSE a.s. , 187,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120009 |
Faktúra 20120009
KEO, s.r.o. , 13,42 |
36739464 | 15.1.2012 |
| 20120010 |
Faktúra 20120010
Allianz Slovenská poisťovňa , 98,10 |
00151700 | 30.1.2012 |
| 20120011 |
Faktúra 20120011
Allianz Slovenská poisťovňa , 37,80 |
00151700 | 30.1.2012 |
| 20120012 |
Faktúra 20120012
Podnik služieb a výroby s.r.o. , 38,35 |
31583865 | 30.1.2012 |
| 20120013 |
Faktúra 20120013
Probugas , 353,44 |
17321981 | 6.2.2012 |
| 20120014 |
Faktúra 20120014
T com , 15,59 |
35763469 | 6.2.2012 |
| 20120021 |
Faktúra 20120021
MEPOS, s.r.o. , 209,91 |
31595758 | 7.2.2012 |
| 20120022 |
Faktúra 20120022
SOZA , 20,40 |
00178454 | 13.2.2012 |
| 20120023 |
Faktúra 20120023
Orange a.s. , 30,30 |
35697270 | 13.2.2012 |
| 20120024 |
Faktúra 20120024
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 13.2.2012 |
| 20120025 |
Faktúra 20120025
Vilos s.r.o. , 611,22 |
36032522 | 21.2.2012 |
| 20120026 |
Faktúra 20120026
KEO, s.r.o. , 23,88 |
36739464 | 1.3.2012 |
| 20120033 |
Faktúra 20120033
Milan Gábor SHR , 840,00 |
42002679 | 2.3.2012 |
| 20120034 |
Faktúra 20120034
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 2.3.2012 |
| 20120035 |
Faktúra 20120035
Slovak Telecom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 8.3.2012 |
| 20120036 |
Faktúra 20120036
Združenie miest a obcí Slovenska , 10,00 |
00584614 | 9.3.2012 |
| 20120037 |
Faktúra 20120037
Orange Slovensko, a.s. , 30,48 |
35697270 | 12.3.2012 |
Budiná