Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
20120174 |
Faktúra 20120174
Gastrolux , 325,75 |
36413186 | 20.12.2012 |
20120176 |
Faktúra 20120176
Obec Dobroč , 199,88 |
00316059 | 21.12.2012 |
20120177 |
Faktúra 20120177
Lukastav , 4 500,20 |
43306586 | 27.12.2012 |
2012078 |
Faktúra 20120178
METRO , 185,88 |
45952671 | 27.12.2012 |
20120179 |
Faktúra 2012079
SHR Gábor , 340,00 |
42002579 | 27.12.2012 |
20120185 |
Faktúra 20120185
SSE , 12,13 |
36403008 | 31.12.2012 |
20120181 |
Faktúra 20120181
Dubinet , 13,00 |
46782729 | 31.12.2012 |
20120184 |
Faktúra 20120184
SSE , 75,80 |
36403008 | 31.12.2012 |
20120182 |
Faktúra 20120182
Pozemkové spoločenstvo , 882,48 |
37958607 | 31.12.2012 |
20120180 |
Faktúra 20120180
Veolia , 19,84 |
36644030 | 31.12.2012 |
20120186 |
Faktúra 20120186
SSE , 6,10 |
36403008 | 31.12.2012 |
20120191 |
Faktúra 20120191
Prima banka , 39,96 |
31575951 | 31.12.2012 |
20120190 |
Faktúra 20120190
RH Sound , 165,30 |
36559717 | 31.12.2012 |
20120189 |
Faktúra 20120189
Obec Dobroč , 49,92 |
00316059 | 31.12.2012 |
20120188 |
Faktúra 20120188
SSE , 98,48 |
36403008 | 31.12.2012 |
20120187 |
Faktúra 20120187
SSE , 15,74 |
36403008 | 31.12.2012 |
20130001 |
Faktúra 20130001
Inprost s.r.o. , 52,00 |
31363091 | 2.1.2013 |
20130004 |
Fakúra 20130004
Stredoslovenská energetika, a.s. , 462,00 |
36403008 | 9.1.2013 |
20130003 |
Faktúra 20130003
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 9.1.2013 |
20130005 |
Faktúra 20130005
Stredoslovenská energetika, a.s. , 220,00 |
36403008 | 9.1.2013 |