Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
20120171 |
Faktúra 20120171
Vaša Slovensko , 533,10 |
35683813 | 2012/12/10 |
20120172 |
Faktúra 20120172
Slovenská pošta , 150,16 |
36631124 | 2012/12/12 |
20120173 |
Faktúra 20120173
Vilos , 582,18 |
36032522 | 2012/12/17 |
20120174 |
Faktúra 20120174
Gastrolux , 325,75 |
36413186 | 2012/12/20 |
20120175 |
Faktúra 20120175
Anna Paľagová , 600,00 |
32610858 | 2012/12/20 |
20120176 |
Faktúra 20120176
Obec Dobroč , 199,88 |
00316059 | 2012/12/21 |
20120177 |
Faktúra 20120177
Lukastav , 4 500,20 |
43306586 | 2012/12/27 |
20120179 |
Faktúra 2012079
SHR Gábor , 340,00 |
42002579 | 2012/12/27 |
20120180 |
Faktúra 20120180
Veolia , 19,84 |
36644030 | 2012/12/31 |
20120181 |
Faktúra 20120181
Dubinet , 13,00 |
46782729 | 2012/12/31 |
20120182 |
Faktúra 20120182
Pozemkové spoločenstvo , 882,48 |
37958607 | 2012/12/31 |
20120184 |
Faktúra 20120184
SSE , 75,80 |
36403008 | 2012/12/31 |
20120185 |
Faktúra 20120185
SSE , 12,13 |
36403008 | 2012/12/31 |
20120186 |
Faktúra 20120186
SSE , 6,10 |
36403008 | 2012/12/31 |
20120187 |
Faktúra 20120187
SSE , 15,74 |
36403008 | 2012/12/31 |
20120188 |
Faktúra 20120188
SSE , 98,48 |
36403008 | 2012/12/31 |
20120189 |
Faktúra 20120189
Obec Dobroč , 49,92 |
00316059 | 2012/12/31 |
20120190 |
Faktúra 20120190
RH Sound , 165,30 |
36559717 | 2012/12/31 |
20120191 |
Faktúra 20120191
Prima banka , 39,96 |
31575951 | 2012/12/31 |
2012078 |
Faktúra 20120178
METRO , 185,88 |
45952671 | 2012/12/27 |