Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
Neuvedeno |
Faktúra 20110161
|
Neuvedeno | 22.11.2011 |
Neuvedeno |
Faktúra 20110162
|
Neuvedeno | 30.11.2011 |
Neuvedeno |
Faktúra 20110163
|
Neuvedeno | 5.12.2011 |
Neuvedeno |
Faktúra 20110164
|
Neuvedeno | 5.12.2011 |
Neuvedeno |
Faktúra 20110165
|
Neuvedeno | 5.12.2011 |
Neuvedeno |
Faktúra 20110166
|
Neuvedeno | 6.12.2011 |
Neuvedeno |
Faktúra 20110166
|
Neuvedeno | 5.12.2011 |
20110168 |
Faktúra 20110168
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 9.12.2011 |
20110169 |
Faktúra 20110169
Orange a.s. , 29,95 |
35697270 | 9.12.2011 |
20110177 |
Faktúra 20110177
Mepos s.r.o. , 364,20 |
31595758 | 25.12.2011 |
20110178 |
Faktúra 20110178
Lukastav , 4 907,80 |
43306586 | 28.12.2011 |
20110179 |
Faktúra 20110179
Lukastav , 250,00 |
43306586 | 28.12.2011 |
20110180 |
Faktúra 20110180
METRO , 139,97 |
45952671 | 30.12.2011 |
20110181 |
Faktúra 20110181
Slovenská pošta a.s. , 148,72 |
36631124 | 31.12.2011 |
20110183 |
Faktúra 20110183
T com , 16,03 |
35763469 | 31.12.2011 |
20110184 |
Faktúra 20110184
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 31.12.2011 |
20110185 |
Faktúra 20110185
SSE a.s. , 7 689,78 |
36403008 | 31.12.2011 |
20120001 |
Faktúra 20120001
Orange a.s. , 31,49 |
35697270 | 15.1.2012 |
20120003 |
Faktúra 20120003
SSE a.s. , 1 650,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
20120005 |
Faktúra 20120005
SSE a.s. , 132,00 |
36403008 | 15.1.2012 |