| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 20130059 |
Faktúra 20130059
METRO Cash Carry SR s.r.o. , 12,41 |
45952671 | 2013/05/16 |
| 20130060 |
Faktúra 20130060
Allianz , 38,19 |
00151700 | 2013/05/16 |
| 20130061 |
Faktúra 20130061
RUBÍN Ondrej Malček , 294,00 |
10869123 | 2013/05/20 |
| 20130062 |
Faktúra 20130é62
MEPOS, s.r.o. , 573,14 |
31595758 | 2013/06/01 |
| 20130063 |
Faktúra 20130063
DUBINET, s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 2013/06/01 |
| 20130064 |
Faktúra 20130064
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 2013/06/03 |
| 20130065 |
Faktúra 20130065
Orange Slovensko, a.s. , 29,94 |
35697270 | 2013/06/09 |
| 20130066 |
Faktúra 20130066
MEPOS, s.r.o. , 833,45 |
31595758 | 2013/06/09 |
| 20130073 |
Faktúra 20130073
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 2013/07/04 |
| 20130074 |
Faktúra 20130074
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, , 20,10 |
36644030 | 2013/07/04 |
| 20130075 |
Faktúra 20130075
Slovak Telekom, a.s. , 15,98 |
35763469 | 2013/07/12 |
| 20130076 |
Faktúra 20130076
Orange Slovensko, a.s. , 30,04 |
35697270 | 2013/07/12 |
| 20130083 |
Faktúra 20130083
KEO, s.r.o. , 13,50 |
36739464 | 2013/07/19 |
| 20130084 |
Faktúra 20130084
MEPOS, s.r.o. , 171,26 |
31595758 | 2013/07/22 |
| 20130085 |
Faktúra 20130085
PROBUGAS, a.s. , 353,58 |
17321981 | 2013/07/22 |
| 20130086 |
Faktúra 20130086
Podnik služieb a výroby , 76,02 |
31583865 | 2013/07/26 |
| 20130087 |
Faktúra 20130087
DATATRADE s.r.o. , 38,40 |
35960132 | 2013/08/06 |
| 20130088 |
Faktúra 20130088
Slovak Telekom, a.s. , 15,59 |
35763469 | 2013/08/06 |
| 20130088 |
Faktúra 20130088
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 2013/08/06 |
| 20130090 |
Faktúra 20130090
PARAPETROL a.s. , 674,88 |
36526606 | 2013/08/06 |
Budiná