Faktúry Iné Zmluvy Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
17/2013 |
telefón
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 925 13 Bratis , 19,87 |
35763469 | 19.3.2013 |
7402989333 |
telefón / mobil 3/2014
Slovak Telekom, a.s. , 31,88 |
35763469 | 31.3.2014 |
414338 |
Školenie - Elektronické schránky
eGov Systems spol.s.r.o. , 48,00 |
35827521 | 28.4.2014 |
91300196 |
Služba obce - info mini
Datatrade, s.r.o. , 38,40 |
35960132 | 13.5.2013 |
20140163 |
Služba obce - info mini
Datatrade, s.r.o. , 38,40 |
35960132 | 12.5.2014 |
14015 |
Výmena rozhlasovej ústredne
A.H. service s.r.o. , 810,00 |
36040843 | 10.3.2014 |
13035 |
Mikrofón na OÚ
A.H. service s.r.o. , 24,00 |
36040843 | 15.7.2013 |
20131230 |
Systémová podpora URBIS
MADE spol. s.r.o. , 173,00 |
36041688 | 5.6.2013 |
00313653 |
Školenie - Dane a poplatky
MADE spol. s.r.o. , 49,00 |
36041688 | 10.4.2014 |
35431940 |
Stravné lístky 7-9 /2013
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. , 155,80 |
36391000 | 30.8.2013 |
35440520 |
Stravné lístky 1-3 / 2014
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. , 186,20 |
36391000 | 26.2.2014 |
35432796 |
Stravné lístky 10-12/2013
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. , 178,60 |
36391000 | 11.12.2013 |
35431400 |
Stravné lístky 1-6/2013
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. , 383,80 |
36391000 | 21.6.2013 |
1207002022 |
Verejné osvetlenie - preplatok
SSE , 231,54 |
36403008 | 17.1.2014 |
0020050032 |
Rekapitulácia faktúr - preplatok
SSE , 46,22 |
36403008 | 21.1.2014 |
1207000022 |
OÚ - klub - nedoplatok
SSE , 58,10 |
36403008 | 17.1.2014 |
1207003023 |
Kultúrny Dom - nedoplatok
SSE , 127,22 |
36403008 | 17.1.2014 |
23/2013 |
zimná údržba miestnych komunikácií
AGRO-PONIKY, s.r.o., Družtevná 376, 976 33 Poniky , 195,00 |
36618802 | 20.3.2013 |
22/2013 |
zimná pohotovosť
AGRO-PONIKY, s.r.o., Družtevná 376, 976 33 Poniky , 55,20 |
36618802 | 20.3.2013 |
2014012 |
Zimná pohotovosť 1/2014
AGRO - Poniky, s.r.o. , 19,20 |
36618802 | 6.2.2014 |