Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
034/2014 |
faktúra krycí list
Redost , 22 478,06 |
43941443 | 2014/07/15 |
035/2014 |
faktúra
Redost , 30 235,72 |
43941443 | 2014/07/15 |
14156010 |
faktúra
COOP Jednota , 7,80 |
00168874 | 2014/07/14 |
14156011 |
faktúra
COOP Jednota , 193,52 |
00168874 | 2014/07/14 |
140680 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 33,84 |
33393257 | 2014/07/14 |
201400085 |
faktúra
Pružiny Beňo , 180,00 |
46837213 | 2014/07/08 |
2408 |
faktúra
MIKLOSSY , 162,91 |
42125308 | 2014/06/30 |
0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 2014/06/29 |
8460047163 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 1,27 |
36550949 | 2014/06/24 |
346001523 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 163,81 |
36550949 | 2014/06/24 |
144100747 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 190,22 |
36046221 | 2014/06/23 |
2762612909 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,19 |
35763469 | 2014/06/17 |
7308005593 |
faktúra
SPP , 43,00 |
35815256 | 2014/06/16 |
14156009 |
faktúra
COOP Jednota , 229,60 |
00168874 | 2014/06/13 |
8460042612 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. |
36550949 | 2014/06/12 |
8401046071 |
faktúra zálohová
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 2014/06/04 |
14vf0283 |
faktúra
Eva Peceková , 150,00 |
40686621 | 2014/06/03 |
6014720155 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 66,95 |
36550949 | 2014/06/03 |
005452014 |
faktúra
Jozef Šmrhola- Olymp , 279,48 |
32581190 | 2014/06/02 |
0114059440 |
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 2014/05/30 |