Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
18/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 16,12 |
35763469 | 2011/04/06 |
20/2011 |
zálohová faktúra
Datatrade, s.r.o. , 27,48 |
35960132 | 2011/04/06 |
19/2011 |
Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 26,40 |
34573046 | 2011/04/06 |
22/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/05/02 |
21/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 29,99 |
35697270 | 2011/05/02 |
23/2011 |
faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 |
36211222 | 2011/05/03 |
24/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/05/09 |
25/2011 |
Faktúra
Ľubomír Kaňuch , 50,00 |
34572970 | 2011/05/12 |
26/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 42,00 |
35528052 | 2011/05/13 |
27/2011 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 2011/05/24 |
28/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,80 |
35697270 | 2011/06/01 |
29/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/06/02 |
30/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,89 |
35763469 | 2011/06/08 |
31/2011 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 2011/06/14 |
32/2011 |
Faktúra
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 2011/06/28 |
33/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,12 |
35697270 | 2011/06/29 |
34/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/06/30 |
35/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 22,44 |
35763469 | 2011/07/11 |
36/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 106,80 |
35528052 | 2011/07/13 |
37/2011 |
VSE - Vyúčtovanie úroku z omeškania
Východoslovenská energetika, a.s. , 5,08 |
36211222 | 2011/07/26 |