Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 53/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 1.10.2012 |
| 54/2012 |
Faktúra za kontrolu has. prístroja
Elpo Poprad , 21,40 |
36846325 | 2.10.2012 |
| 55/2012 |
Faktúra za prezentáciu obce
Lisa - Peter Jurík , 27,88 |
41590465 | 4.10.2012 |
| 56/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 15,71 |
35763469 | 9.10.2012 |
| 57/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 43,51 |
35528052 | 15.10.2012 |
| 58/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 17.10.2012 |
| 59/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika , 478,00 |
36211222 | 2.11.2012 |
| 60/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 5.11.2012 |
| 61/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 14,39 |
35763469 | 8.11.2012 |
| 62/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 151,62 |
35528052 | 8.11.2012 |
| 63/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 54,20 |
35528052 | 15.11.2012 |
| 64/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 15.11.2012 |
| 66/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 4.12.2012 |
| 67/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 20,48 |
35763469 | 7.12.2012 |
| 68/2012 |
Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš , 76,10 |
36174360 | 7.12.2012 |
| 70/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 63,32 |
35528052 | 14.12.2012 |
| 71/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 34,82 |
35763469 | 18.12.2012 |
| 72/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 20.12.2012 |
| 1/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 14,72 |
35763469 | 9.1.2013 |
| 2/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 16.1.2013 |