Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
7500035582 FA 7500035582 od 8.12.2014- 7.1.2015
Slovak Telekom , 45,42 		35763469 15.1.2015
40/2017 fa c. 1112700433
TS LE , 190,16 		35528052 19.10.2017
7280317748 Fa c. 7280317748 vse vyučtovanie
VSE , -817,12 		44483767 14.1.2022
0475/2016 FA mesačný paušál za prevádzkovanie VER. VODOVODU JÚL 2016 AQUASPIŠ spol.s.r.o
Aquaspis spol. s.r.o , 36,00 		06174360 4.8.2016
1117600334 Fa zber a preprava odpadu
Technické služby mesta Levoča , 32,02 		35528052 12.7.2016
54/2014 Faktúra
Prima banka , 39,96 		31575951 3.12.2014
9/2011 Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 0,44 		34573046 11.2.2011
12/2011 Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 25.2.2011
10/2011 faktúra
PREaS Viera Chovancova , 20,00 		34800654 17.2.2011
25/2011 Faktúra
Ľubomír Kaňuch , 50,00 		34572970 12.5.2011
17/2011 Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 1.4.2011
13/2011 Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 20,28 		34573046 25.2.2011
49/2014 Faktúra
Pavol Pastorek , 570,00 		43039529 5.11.2014
32/2011 Faktúra
Datatrade, s.r.o. , 28,56 		35960132 28.6.2011
19/2011 Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 26,40 		34573046 6.4.2011
6/2011 Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 2.2.2011
22/2011 Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 2.5.2011
50/2014 Faktúra
Style trade , 3 000,00 		36484831 5.11.2014
3/2014 Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40 		31396674 21.1.2014
2161108362 faktura -verejné použitie hud.diel SOZA
SOZA , 20,40 		00178454 18.3.2016