Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
43/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 13,12 		35763469 16.10.2013
44/2013 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 		36211222 28.10.2013
45/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 4.11.2013
46/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 74,13 		35528052 13.11.2013
47/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 20,29 		35763469 14.11.2013
48/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 2.12.2013
49/2013 Faktúra za rozbor vody
EKOLAB s.r.o. , 79,44 		31684165 11.12.2013
50/2013 Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 36,00 		34573488 12.12.2013
51/2013 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 31,00 		35763469 13.12.2013
52/2013 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 39,60 		35528052 17.12.2013
53/2013 Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 		36174360 27.12.2013
1/2014 Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 19,14 		35763469 16.1.2014
2/2014 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 115,03 		36211222 17.1.2014
3/2014 Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40 		31396674 21.1.2014
4/2014 Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 		31575951 22.1.2014
6/2014 Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 		36211222 30.1.2014
5/2014 Faktúra za odstránenie poruchy vodovodu
Štefan Griger - Aqualev , 368,40 		34526986 30.1.2014
7/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 		36174360 31.1.2014
9/2014 Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 22,66 		35528052 17.2.2014
10/2014 Faktúra softvérový servis
Klubert , 176,40 		34573488 28.2.2014