Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
Neuvedeno Aquaspis s.r.o 10/2017
Neuvedeno
3/2018 0010/2018Aquaspiš, spol. s.r.o
Auaspiš spol.s.r.o , 36,00 		36174360
1114700172 ts levoča 14/2017
ts MESTA levoča , 31,73 		00329479
1/2011 Faktúra za telefon 01.12.2010 - 31.12.2010
Slovak Telekom a.s. , 20,23 		35763469 10.1.2011
2/2011 Predfaktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 47,28 		34573046 11.1.2011
3/2011 Faktúra za elektrinu 01.01.2010 - 31.12.2010
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 65,23 		36211222 14.1.2011
4/2011 Faktúra MCP
Dexia banka , 39,50 		00329479 14.1.2011
5/2011 faktúra za telefón
Orange Slovensko, a.s. , 33,42 		35697270 26.1.2011
6/2011 Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 2.2.2011
7/2011 faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 		36211222 3.2.2011
8/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 33,97 		35763469 10.2.2011
9/2011 Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 0,44 		34573046 11.2.2011
10/2011 faktúra
PREaS Viera Chovancova , 20,00 		34800654 17.2.2011
11/2011 Predfaktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 87,62 		34573046 24.2.2011
13/2011 Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 20,28 		34573046 25.2.2011
12/2011 Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 25.2.2011
14/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,43 		35697270 4.3.2011
15/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 10.3.2011
16/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 33,24 		35697270 31.3.2011
17/2011 Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 1.4.2011