Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
38/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/07/28 |
39/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,35 |
35697270 | 2011/07/29 |
40/2011 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 |
36211222 | 2011/08/01 |
41/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/08/09 |
42/2011 |
Faktúra programového vybavenia IFOsoft
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 44,28 |
34573046 | 2011/08/25 |
43/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/08/31 |
44/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/09/07 |
45/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,98 |
35697270 | 2011/09/07 |
46/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,94 |
35697270 | 2011/09/28 |
47/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/09/30 |
48/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/10/07 |
49/2011 |
Faktúra za prezentáciu obce
Peter Jurík - LISA , 27,88 |
41590465 | 2011/10/07 |
50/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/10/28 |
51/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,57 |
35697270 | 2011/10/28 |
52/2011 |
Faktúra za výmenu WC
AQUALEV , 100,00 |
34526986 | 2011/10/31 |
54/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 110,40 |
35528052 | 2011/11/03 |
53/2011 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 |
36211222 | 2011/11/03 |
56/2011 |
Faktúra na členský poplatok
Občianske združenie MAS LEV , 31,50 |
42084636 | 2011/11/08 |
55/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/11/08 |
57/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 140,65 |
35528052 | 2011/11/10 |