Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2014098 |
dobropis
Hospodársky dvor , 9,00 |
45734305 | 31.3.2014 |
| 0112701238 |
dobropis
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 218,50 |
31396674 | 26.9.2012 |
| 20140001 |
fa
Foto Print , 75,00 |
47682183 | 8.5.2014 |
| 232014 |
faktúra
Metalux , 189,60 |
34397256 | 28.2.2014 |
| 1560015 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 214,53 |
00168874 | 14.2.2012 |
| 1734046779 |
faktúra
Slovak Telekom , 24,79 |
35763469 | 5.6.2012 |
| 0411101891 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 269,62 |
36046221 | 16.1.2012 |
| 0411101944 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 72,02 |
36046221 | 16.1.2012 |
| 816035643 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. |
36550949 | 19.1.2012 |
| 816035641 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 102,00 |
36550949 | 19.1.2012 |
| 0112004269 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 698,81 |
31396674 | 9.1.2012 |
| 1560014 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 11,74 |
00168874 | 14.2.2012 |
| 0412IA |
faktúra
IN ANTIS, s.r.o. , 4 248,00 |
36760498 | 5.2.2012 |
| 7450081291 |
faktúra
SPP , 1 135,68 |
35815256 | 6.2.2012 |
| 1110001791 |
faktúra
SE Predaj, , 359,08 |
44553412 | 25.1.2012 |
| 342012 |
faktúra
Pavol Riecky , 93,05 |
37424611 | 27.1.2012 |
| 0342013 |
Faktúra
Redost s..r.o. , 5 989,37 |
43941443 | 10.5.2013 |
| 2746950364 |
faktúra
Slovak Telekom , 26,77 |
35763469 | 17.2.2013 |
| 8360009077 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 1,27 |
36550949 | 20.2.2013 |
| 10130139 |
faktúra
Organika, s.r.o. , 5,76 |
44555156 | 25.2.2013 |