Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| z12627546 |
proformafaktúra
verlag dashofer, s.r.o , 118,80 |
35730129 | 15.10.2012 |
| 0692012 |
faktúra
Rayan, s.r.o , 99,90 |
44378084 | 16.10.2012 |
| 124078 |
fakúra
Stredná odborná škola , 386,40 |
00893498 | 16.10.2012 |
| 082012 |
faktúra
Ing.Marián Baláž , 300,00 |
228176654 | 16.10.2012 |
| 27,59 |
faktúra
Slovak Telekom , 27,59 |
35763469 | 17.10.2012 |
| f12017908 |
faktúra
verlag dashofer, s.r.o |
35730129 | 17.10.2012 |
| 0124101299 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 494,42 |
36046221 | 19.10.2012 |
| 326004820 |
krycí list k faktúram
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 140,10 |
36550949 | 19.10.2012 |
| 21225157 |
faktúra
RAABE, s.r.o , 45,36 |
35908718 | 22.10.2012 |
| 8260113785 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 22,72 |
36550949 | 23.10.2012 |
| 326005251 |
krycí list k faktúram
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 108,54 |
36550949 | 23.10.2012 |
| 5180829807 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 19,55 |
35697270 | 29.10.2012 |
| 10120091 |
faktúra
Organika, s.r.o. , 3,84 |
44555156 | 29.10.2012 |
| 5180824830 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 19,15 |
35697270 | 29.10.2012 |
| 12012 |
faktúra
Juraj Halmeš, Neverice 232 , 238,75 |
43957978 | 30.10.2012 |
| 0112100688 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
31396674 | 5.11.2012 |
| 7302595999 |
faktúra
SPP , 283,00 |
35815256 | 5.11.2012 |
| 8201082918 |
proformafaktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 917,40 |
31396674 | 6.11.2012 |
| 1560030 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 41,21 |
00168874 | 14.11.2012 |
| 39,96 |
faktúra
Prima banka Slovensko , 39,96 |
31575951 | 19.12.2012 |