Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 14156001 |
faktúra
COOP Jednota , 8,83 |
00168874 | 14.2.2014 |
| 1560001 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 2,26 |
00168874 | 14.2.2013 |
| 1560021 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 316,87 |
00168874 | 14.5.2012 |
| 1560002 |
faktúra+dodací líst
COOP Jednota Nitra, SD , 136,11 |
00168874 | 14.2.2013 |
| 1307375 |
faktúra
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 24.6.2013 |
| 1406209 |
faktúra
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 30.4.2014 |
| 484331218 |
faktúra
Geodetický a kartografický ústav , 18,00 |
17316219 | 29.5.2014 |
| 782012 |
faktúra
Jozef Greguš UNI EXPO GREGUS , 50,00 |
17618835 | 20.8.2012 |
| 20120243 |
faktúra
Ferex s.r.o. , 228,00 |
17682258 | 8.5.2012 |
| 30130334 |
faktúra
Ferex , 58,68 |
17682258 | 13.12.2013 |
| 20130395 |
faktúra
Ferex, s.r.o , 246,00 |
17682258 | 29.10.2013 |
| 1200298 |
faktúra
Vodostav , 120,37 |
17685541 | 13.9.2012 |
| 2141103335 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 22.2.2014 |
| 2121103367 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 14.2.2012 |
| 2121125876 |
faktúra
SOZA , 10,92 |
00178454 | 11.9.2012 |
| 2131103002 |
faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 15.2.2013 |
| 20132170 |
faktúra+dodací líst
Podolcova Lubica-LUBICA , 56,40 |
22649778 | 27.8.2013 |
| 20131975 |
faktúra+dodací líst
Podolcová Lubica - Lubica , 56,40 |
22649778 | 27.6.2013 |
| 92012 |
faktúra
Kominárstvo Tesárske Mlyňany , 170,00 |
22680624 | 1.4.2012 |
| 2014065 |
faktúra
Kominárstvo-Tesárske Mlyňany , 190,00 |
22680624 | 30.4.2014 |