Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 140448 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 33,71 |
33393257 | 13.5.2014 |
| 1406209 |
faktúra
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 30.4.2014 |
| 140680 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 33,84 |
33393257 | 14.7.2014 |
| 141225 |
faktúra
MIKRA-MIlan Kramár , 94,01 |
30944511 | 21.3.2014 |
| 14156001 |
faktúra
COOP Jednota , 8,83 |
00168874 | 14.2.2014 |
| 14156002 |
faktúra
COOP Jednota , 171,29 |
00168874 | 14.2.2014 |
| 14156003 |
faktúra
COOP Jednota , 14,15 |
00168874 | 14.3.2014 |
| 14156004 |
faktúra
COOP Jednota , 130,42 |
00168874 | 28.2.2014 |
| 14156005 |
faktúra
COOP Jednota , 25,13 |
00168874 | 14.4.2014 |
| 14156007 |
faktúra
COOP Jednota , 151,21 |
00168874 | 14.4.2014 |
| 14156008 |
faktúra
COOP Jednota , 133,51 |
00168874 | 14.5.2014 |
| 14156009 |
faktúra
COOP Jednota , 229,60 |
00168874 | 13.6.2014 |
| 14156010 |
faktúra
COOP Jednota , 7,80 |
00168874 | 14.7.2014 |
| 14156011 |
faktúra
COOP Jednota , 193,52 |
00168874 | 14.7.2014 |
| 144100591 |
faktúra
SITA Slovensko a.s. , 408,25 |
36046221 | 21.5.2014 |
| 144100747 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 190,22 |
36046221 | 23.6.2014 |
| 14vf0283 |
faktúra
Eva Peceková , 150,00 |
40686621 | 3.6.2014 |
| 152013 |
faktúra
Kominárstvo Tesárske Mlyňany , 190,00 |
22680624 | 30.5.2013 |
| 152013 |
faktúra+dodací líst
Krammont - Mário Kramár , 488,00 |
40331636 | 20.5.2013 |
| 1560001 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 2,26 |
00168874 | 14.2.2013 |