Zmluvy Objednávky Faktúry Iné
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 010-2017 |
Zmluva č.131-2017 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu
NSK Nitra , 1 800,00 |
37861298 | 16.6.2017 |
| 010-2018 |
verejné služby Biznis linka S
Slovak Telekom, a.s. , 14,00 |
35763469 | 3.5.2018 |
| 010-2019 |
dodatok č.2 k zmluve o dielo č.8/2014
Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving , 105 263,16 |
22819983 | 24.5.2019 |
| 011 |
zmluva o spolupráci
Slovenská katolícka charita |
00179132 | 10.2.2012 |
| 011 |
dotácia NSK šport
Nitriansky samosprávny kraj , 200,00 |
37861298 | 25.4.2013 |
| 011 |
zmluva o dielo ZE-PRA
ZE-PRA Zlaté Moravce , 338 280,00 |
36736309 | 26.3.2015 |
| 011 |
dohoda o vykonaní práce
Segíňová Zuzana , 32,30 |
Neuvedeno | 28.4.2014 |
| 011-2016 |
Zmluva č. ZNR01152016 - OZV
ENVI PAK Bratislava |
35858010 | 12.4.2016 |
| 011-2017 |
Zmluva o spolupráci
Jadranka , 300,00 |
00000000 | 30.4.2017 |
| 011-2018 |
verejné služby Balík Magio Internet L
Slovak Telekom, a.s. , 15,00 |
35763469 | 3.5.2018 |
| 012 |
elektronická komunikácia
Dôvera zdravotná poisťovňa |
35942436 | 27.2.2012 |
| 012 |
dodatok č.1-PD- k zmluve č.02-2013 Projekt tím
Projekt tím, s.r.o. Banská Bystrica |
36723941 | 26.3.2015 |
| 012 |
Zmluva o prenájme pozemku
EKOSTAVBY, s.r.o. , 3 720,47 |
03697348 | 30.4.2013 |
| 012 |
zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 | 28.4.2014 |
| 012-2016 |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami
INSA Sereď |
36024376 | 9.5.2016 |
| 012-2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb
Remek s.r.o. Nitra , 186,00 |
36535605 | 11.5.2017 |
| 012-2018 |
telefón Gigaset A220 OcÚ
Slovak Telekom, a.s. , 9,90 |
35763469 | 3.5.2018 |
| 013 |
dohoda UPSVaR absolventská prax
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra |
37961217 | 13.3.2012 |
| 013 |
mandátna zmluva 01-2015 - stavebný dozor
Delta Inžiniering, s.r.o. Lužianky , 1 581,60 |
44200218 | 27.3.2015 |
| 013 |
Kúpna zmluva Oros, Segéň, Pavlík
Oros, Segéň, Pavlík , 1 135,44 |
Neuvedeno | 8.5.2013 |