Faktúry Zmluvy Zmluvy II. Výzvy VZN obce Silická Jablonica Záverečný účet Voľby prezidenta SR 2024 Program odpadového hospodárstva Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena VOĽBY DO SAMOSPRÁV OBCÍ A MIEST 2018 Rekonštrukcia strechy na budove bývalej MŠ ÚRADNÁ TABUĽA DOHODY Plán udržateľnej mobility KSK Objednávky Audítorské správy OZNÁMENIE PHSR Voľby do NR SR 2023 OZNAMOVANIE KRIMINALITY SPRÁVNE POPLATKY PHRSR 2023-2030 Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3049022150 |
Doxx s.r.o.
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. , 346,68 |
36391000 | 14.7.2014 |
| 3016901888 |
DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Žilina
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. , 494,32 |
36391000 | 13.1.2016 |
| 15083 |
EKONA SK s.r.o.
EKONA SK s.r.o. Košice , 35,00 |
46745564 | 3.2.2015 |
| 31,00 |
Elektrina - dodávka a distribúcia
VSE a.s. Košice , 31,00 |
36211222 | 8.11.2013 |
| 2260004047 |
Elektrina - dodávka a distribúcia
VSE a.s. Košice , 336,00 |
36211222 | 23.4.2013 |
| 7498226502 |
elektrina - dodávka a distribúcia
VSE a.s. Košice , 286,00 |
36211222 | 14.2.2014 |
| 7498226503 |
elektrina - dodávka a distribúcia
VSE a.s. Košice , 24,00 |
36211222 | 20.2.2014 |
| 2260004055 |
elektrina - dodávka a distribúcia
VSE Košice , 31,00 |
36211222 | 23.4.2013 |
| 2014/15 |
ENVEX, s.r.o.
ENVEX, s.r.o. , 150,00 |
47552620 | 24.3.2014 |
| Neuvedeno |
FA č. 119 038 0116
|
Neuvedeno | 12.10.2011 |
| Neuvedeno |
FA č. 119 038 0120
|
Neuvedeno | 14.10.2011 |
| 15235/11 |
FA Fura
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 31.12.2011 |
| 6734054742 |
FA Slovak Telekom
Slovak Telekom a.s. , 52,57 |
35763469 | 3.1.2012 |
| Neuvedeno |
FA SPP
|
Neuvedeno | 22.7.2011 |
| 7267376168 |
FA SPP
SPP a.s. , 412,00 |
35815256 | 1.1.2012 |
| 2012184 |
faktura
VEGAnet , 16,00 |
45586098 | 3.12.2012 |
| 332012 |
faktura
Obec Hrušov , 80,00 |
00328308 | 31.12.2012 |
| 1603312 |
faktura
FURA , 14,40 |
36211451 | 31.12.2012 |
| 1301002 |
faktura
Suprako , 4 000,00 |
36606626 | 28.1.2013 |
| 102012 |
faktura
Revizie , 965,00 |
36185361 | 22.12.2012 |