| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 3023025332 |
Faktúra č. 123043
Tauris Rimavská Sobota , 121,65 |
36773123 | 2023/02/23 |
| 1560014093 |
Faktúra č. 123042
Centrum polygrafických služieb Bratislava , 20,40 |
42272360 | 2023/02/22 |
| 71345052 |
Faktúra č. 123041
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 2023/02/15 |
| 17314467 |
Faktúra č. 123040
Gorila.sk Martin , 27,57 |
45503249 | 2023/02/27 |
| 2300160 |
Faktúra č. 123039
EUROKAF Rožňava , 31,26 |
44049374 | 2023/02/27 |
| 623000049 |
Faktúra č. 123038
Up Déjeuner Bratislava , 150,00 |
53528654 | 2023/02/20 |
| 2300136 |
Faktúra č. 123037
EUROKAF Rožňava , 57,51 |
44049374 | 2023/02/15 |
| 0032023 |
Faktúra č. 123036
Peter Fejér-F&T Prešov , 89,00 |
34903046 | 2023/02/14 |
| 613010 |
Faktúra č. 123035
Vivotech Silica , 431,38 |
54802211 | 2023/02/14 |
| 0672335 |
Faktúra č. 123034
Slovenská záručná a rozvojová banka Bratislava , 120,00 |
00682420 | 2023/02/14 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 123033
Východoslovenská energetika Košice , 1 623,23 |
44483767 | 2023/02/14 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 123032
Východoslovenská energetika Košice , 120,78 |
44483767 | 2023/02/09 |
| 2300113 |
Faktúra č. 123031
EUROKAF Rožňava , 23,24 |
44049374 | 2023/02/09 |
| 23003 |
Faktúra č. 123030
Štefan Pekár - STIVEMONT Jablonov nad Turňou , 1 800,00 |
40419223 | 2023/02/09 |
| 10230004 |
Faktúra č. 123029
Ing. Rudolf Štober ELIN Rožňava , 300,00 |
37341677 | 2023/02/08 |
| 52123 |
Faktúra č. 123028
FURA Rozhanovce , 647,86 |
36211451 | 2023/02/07 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 123027
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 2023/02/07 |
| 0223 |
Faktúra č. 123026
Norbert Mezei Silica , 445,73 |
45000166 | 2023/02/06 |
| 8322070611 |
Faktúra č. 123025
Slovak Telekom Bratislava , 41,41 |
35763469 | 2023/02/06 |
| 8322070648 |
Faktúra č. 123024
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2023/02/06 |
Silica