| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 8748895359 |
Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratis , 36,11 |
00319040 | 3.4.2013 |
| 6734044965 |
Faktúra za služby v pevnej sieti
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 23.3.2012 |
| 120096 |
Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu apríl 2012
Technické služby mesta Hnúšťa , 395,22 |
00151149 | 23.5.2012 |
| 110381 |
Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za december 2011
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00151149 | 23.3.2012 |
| č.93/2013 |
Faktúra za vývoz fekálii a splaškov
Obec Hrachovo , 74,03 |
00318779 | 8.4.2013 |
| 1061201212 |
Faktúra za zber separovaného odpadu 5/2012
Brantner Gemer s,r,o , 31,70 |
36021211 | 21.6.2012 |
| 1061300799 |
Faktúra za zber separovaného odpadu za mesiac 3/2013
Brantner Gemer s.r.o, Košická cesta 344, 979 01 Ri , 54,07 |
36021211 | 15.4.2013 |
| 442016 |
Feješ Mikuláš
Feješ Mikuláš , 268,80 |
10910824 | 7.3.2016 |
| 48 2013 |
Feješ Mikuláš revízny technik hasičské prístroje
Servis hasičských zariadení , 151,20 |
10910824 | 1.3.2013 |
| 012015 |
Fekiač Ján - STAVEBNINY
Fekiač Ján - STAVEBNINY , 176,35 |
34227938 | 22.6.2015 |
| 3/2012 |
Fekiač Ján stavebniny
Fekiač Ján Stavebniny , 374,95 |
34227938 | 19.4.2012 |
| 2/2013 |
FEKIAČ Ján STAVEBNINY - Nákup stavebného materiálu na sociálne zariadenie
FEKIAč Ján STAVEBNINY, Hlavná 13, 98101 Hnúšťa , 113,96 |
34227938 | 21.3.2013 |
| 2015138 |
Fidrich Milan Top Fire
Fidrich Milan Top Fire , 52,60 |
44445148 | 28.9.2015 |
| 100214 |
FiMA
FiMA , 499,99 |
30506506 | 25.2.2014 |
| 082015 |
GABRIELLE
GABRIELLE , 30,50 |
43777210 | 9.3.2015 |
| 022014 |
GABRIELLE - Hrachovo
GABRIELLE , 38,00 |
00319040 | 14.3.2014 |
| 552014 |
HAJNDREV
HAJNDREV , 924,00 |
35484683 | 28.1.2015 |
| 42016 |
HAJNDREV
HAJNDREV , 792,00 |
35484683 | 10.3.2016 |
| 582014 |
HAJNDREV
HAJNDREV , 957,00 |
35484683 | 30.1.2015 |
| 54/2014 |
Hajndrev
Hajndrev , 594,00 |
35484683 | 24.7.2014 |
Rimavské Brezovo