Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
56/2016 |
Obec Hrachovo
Obec Hrachovo , 52,13 |
00318779 | |
110381 |
Faktúra č.110381
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00015149 | 23.3.2012 |
20120507 |
Faktúra
KEO s.r.o. , 50,57 |
36739464 | 23.3.2012 |
20120942 |
Faktúra
KEO s.r.o , 61,55 |
36739464 | 23.3.2012 |
1120114562 |
Faktúra
SWAN a.s , 21,30 |
35680202 | 23.3.2012 |
6734044965 |
Faktúra za služby v pevnej sieti
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 23.3.2012 |
6300045763 |
Faktúra za opakovanú dodávku plynu
Slovenský plynárenský priemysel , 47,00 |
358152256 | 23.3.2012 |
1061103537 |
Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70 |
36021211 | 23.3.2012 |
110381 |
Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za december 2011
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00151149 | 23.3.2012 |
2734027742 |
Faktúra za služby pevnej siete
SlovakTelekom a.s. , 51,78 |
35763469 | 23.3.2012 |
900032078 |
Faktúra
OTP Banka Slovensko , 24,20 |
31318916 | 23.3.2012 |
2121102657 |
Faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 23.3.2012 |
20120001 |
Faktúra
Roman Krštieň Romadona , 2 146,28 |
46013644 | 23.3.2012 |
20120337 |
Faktúra č. 20120337
PMXnet.s.r.o , 10,08 |
36629880 | 23.3.2012 |
1255000157 |
Faktúra
Vaša Slovensko a.s. , 618,38 |
35683813 | 23.3.2012 |
3735056058 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom a.s. , 20,98 |
35763469 | 26.3.2012 |
68915925 |
Faktúra
Orange a.s. , 21,88 |
35697270 | 26.3.2012 |
VF 2012003 |
Faktúra
Parkety Gatim s.r.o. , 154,00 |
36053520 | 26.3.2012 |
20121177 |
Faktúra
PMXnet s.r.o , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
3/2012 |
Faktúra
Hajndrev Henrich Hajnák , 151,80 |
35484683 | 26.3.2012 |