| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 42/2013 |
Stavebný materiál
KOVEX , 65,21 |
17302781 | 27.5.2013 |
| 42/2012 |
Stavebný materiál
KOVEX , 58,41 |
17302781 | 12.6.2012 |
| 41/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.6.2014 |
| 41/2013 |
KATAFALK CMW - výstavný
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80 |
30048460 | 24.5.2013 |
| 41/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 28,40 |
35763469 | 3.6.2012 |
| 40/2014 |
Stavebný a inštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 178,94 |
34833625 | 30.5.2014 |
| 40/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31 |
35697270 | 26.5.2013 |
| 40/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,34 |
36211451 | 31.5.2012 |
| 39/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 40,32 |
35697270 | 26.5.2014 |
| 39/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.5.2013 |
| 39/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 83,29 |
34833625 | 31.5.2012 |
| 38/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 30.4.2014 |
| 38/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 30.4.2013 |
| 38/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94 |
35697270 | 26.5.2012 |
| 37/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 37/2013 |
Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO s.r.o. , 575,48 |
46931724 | 30.4.2013 |
| 37/2012 |
Fotografovanie obce
CASSOVIA BOOKS , 60,00 |
35493364 | 28.5.2012 |
| 36/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 36/2013 |
Servisný zásah - reštart switchu
LEKOS s.r.o. , 14,00 |
46831827 | 24.4.2013 |
| 36/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 75,67 |
34833625 | 30.4.2012 |
Tašuľa