Číslo Název IČ partnera Vložen
55/2014 Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28
31666108 23.7.2014
55/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,46
36211451 31.7.2013
55/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03
36211451 24.7.2012
54/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99
35763469 22.7.2014
54/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 26.7.2013
54/2012 Update programu
MICOMP s.r.o. , 28,00
36589187 31.7.2012
53/2014 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 30.6.2014
53/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 24.7.2013
53/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 24.7.2012
52/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 3.7.2014
52/2013 Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00
34832483 1.7.2013
52/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 30.6.2012
51/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 30.6.2014
51/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70
35697270 26.7.2013
51/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 6,11
36211222 27.7.2012
50/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 30.6.2014
50/2013 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 7.8.2013
50/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 27.7.2012
49/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 1.7.2014
49/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86
36570460 3.7.2013