| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 81/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,43 |
36211451 | 31.12.2012 |
| 80/2013 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 30.9.2013 |
| 80/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,16 |
35697270 | 27.12.2012 |
| 79/2013 |
Výroba a predaj žumpy
ZAMPRO, Ing. Mráz Ján , 192,00 |
11961091 | 15.10.2013 |
| 79/2012 |
Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55 |
00325261 | 26.12.2012 |
| 78/2013 |
Stavebný materiál
KOVEX , 43,89 |
17302781 | 10.10.2013 |
| 78/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.12.2012 |
| 77/2013 |
Motorová kosačka STIGA COLECTOR
Peter MAXIM PEMAX , 314,40 |
34833480 | 10.10.2013 |
| 77/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79 |
36211451 | 30.11.2012 |
| 77/2011 |
Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56 |
34830472 | 7.10.2011 |
| 76/2013 |
Adaptér k PS30CD
MK hlas s.r.o. , 33,50 |
45352305 | 9.10.2013 |
| 76/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00 |
35697270 | 26.11.2012 |
| 75/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 5.10.2013 |
| 75/2012 |
Úhrada za elektrinu - zmluvná pokuta
VSE a.s. , 2,00 |
36211222 | 16.8.2012 |
| 74/2013 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 138,41 |
34833625 | 30.9.2013 |
| 74/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40 |
35697270 | 26.10.2012 |
| 73/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.9.2013 |
| 73/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 4.10.2012 |
| 72/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96 |
36211451 | 30.9.2013 |
| 72/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 30.9.2012 |
Tašuľa