Tašuľa
Procházet obce

Faktúry Faktúry Zmluvy Zmluvy Objednávky Objednávky povinné zverejňovanie

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
13/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80 		40010775 5.3.2012
13/2013 Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60 		36211451 31.1.2013
13/2014 Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52 		31666108 12.2.2014
14/2011 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 74,80 		36589187 28.2.2011
14/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,52 		36211451 29.2.2012
14/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,04 		35697270 26.2.2013
15/2011 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 108,38 		34833625 28.2.2011
15/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 37,44 		34833625 29.2.2012
15/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,93 		36211451 28.2.2013
15/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 		35697270 26.2.2014
16/2011 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 32,16 		35697270 2.3.2011
16/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 		35763469 3.3.2012
16/2013 Kancelársky stôl
Pavel MINAŘÍK , 95,00 		34832483 6.3.2013
16/2014 Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60 		36211451 27.2.2014
17/2001 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 		31666108 10.3.2011
17/2012 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 		31666108 1.3.2012
17/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,03 		35763469 3.3.2013
17/2014 Vrecia na zber separovaného odpadu
FURA s.r.o. , 43,20 		36211451 27.2.2014
18/2011 Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94 		35697270 29.3.2011
18/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15 		35697270 26.3.2012