Číslo Název IČ partnera Vložen
100/2013 Hydrantová skriňa s príslušenstvom
Vladimír MIŠĽAN , 100,00
40007847 13.12.2013
101/2013 Vodoinštalačný a kúrenársky materiál
MARTIN KUZMA, VODA-KOVO , 122,53
34833625 19.12.2013
102/2013 Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25
34833625 19.12.2013
103/2013 Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46
34833625 19.12.2013
104/2013 Náterové hmoty
Farby - laky SK, s.r.o. , 316,00
45329877 20.12.2013
105/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,00
35697270 27.12.2013
106/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 14,15
36570460 9.1.2014
107/2013 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14
36570460 7.1.2014
108/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 31.12.2013
109/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36
36211451 31.12.2013
11/2011 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 27.2.2012
11/2011 Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 24.2.2011
11/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.2.2013
11/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,53
35763469 3.2.2014
110/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.1.2014
12,/2013 Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 152,11
36589187 31.1.2013
12/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,04
35697270 26.2.2012
12/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13
36211451 28.2.2011
12/2014 Faktúra za verejné používanie hudobných diel
SOZA , 14,28
00178454 11.2.2014
13/2011 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 38,90
35763469 3.3.2011