Číslo Název IČ partnera Vložen
61/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86
34833625 31.8.2012
59/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 31.8.2012
60/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87
35763469 3.9.2012
62/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,11
35697270 26.9.2012
72/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 30.9.2012
65/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02
35763469 3.10.2012
73/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 4.10.2012
63/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67
36570460 4.10.2012
66/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48
36570460 4.10.2012
71/2012 Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20
36211451 23.10.2012
64/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53
36211451 25.10.2012
74/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40
35697270 26.10.2012
67/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31
34833625 31.10.2012
68/2012 Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90
36665681 31.10.2012
69/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 31.10.2012
70/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63
36211451 31.10.2012
76/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00
35697270 26.11.2012
77/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79
36211451 30.11.2012
78/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.12.2012
79/2012 Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55
00325261 26.12.2012