| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 77/2011 |
Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56 |
34830472 | 7.10.2011 |
| 10,2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 31.12.2011 |
| 1/2011 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 278,12 |
36211222 | 4.1.2012 |
| 08/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00 |
36211222 | 24.1.2012 |
| 02/2012 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20 |
31666108 | 26.1.2012 |
| 05/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 34,03 |
35697270 | 27.1.2012 |
| 06/2012 |
Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 70,98 |
36589187 | 31.1.2012 |
| 03/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60 |
36211451 | 31.1.2012 |
| 04/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13 |
36211451 | 31.1.2012 |
| 07/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.2.2012 |
| 09/2012 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 3.2.2012 |
| 12/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,04 |
35697270 | 26.2.2012 |
| 11/2011 |
Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80 |
36211451 | 27.2.2012 |
| 15/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 37,44 |
34833625 | 29.2.2012 |
| 14/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,52 |
36211451 | 29.2.2012 |
| 17/2012 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 1.3.2012 |
| 16/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.3.2012 |
| 13/2012 |
Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80 |
40010775 | 5.3.2012 |
| 18/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15 |
35697270 | 26.3.2012 |
| 19/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86 |
34833625 | 30.3.2012 |
Tašuľa