Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
51/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70 |
35697270 | 26.7.2013 |
54/2013 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08 |
31666108 | 26.7.2013 |
53/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 24.7.2013 |
47/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,73 |
35763469 | 3.7.2013 |
48/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29 |
36570460 | 3.7.2013 |
49/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86 |
36570460 | 3.7.2013 |
52/2013 |
Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00 |
34832483 | 1.7.2013 |
46/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33 |
36211451 | 30.6.2013 |
45/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,14 |
35697270 | 26.6.2013 |
44/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.6.2013 |
43/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,19 |
36211451 | 31.5.2013 |
42/2013 |
Stavebný materiál
KOVEX , 65,21 |
17302781 | 27.5.2013 |
40/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31 |
35697270 | 26.5.2013 |
41/2013 |
KATAFALK CMW - výstavný
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80 |
30048460 | 24.5.2013 |
39/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.5.2013 |
38/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 30.4.2013 |
37/2013 |
Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO s.r.o. , 575,48 |
46931724 | 30.4.2013 |
35,2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,19 |
35697270 | 26.4.2013 |
36/2013 |
Servisný zásah - reštart switchu
LEKOS s.r.o. , 14,00 |
46831827 | 24.4.2013 |
34/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 23.4.2013 |