| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 01/2011 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 55,54 |
35763469 | 19.1.2011 |
| 01/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61 |
36570460 | 9.1.2013 |
| 01/2014 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 27.12.2013 |
| 02/2011 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,28 |
36211451 | 31.12.2010 |
| 02/2012 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 52,20 |
31666108 | 26.1.2012 |
| 02/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61 |
36570460 | 9.1.2013 |
| 02/2014 |
Úhrada za elektrinu - vrátenie preplatku
VSE a.s. , 622,98 |
36211222 | 7.1.2014 |
| 03/2011 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 47,28 |
31666108 | 26.1.2011 |
| 03/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 57,60 |
36211451 | 31.1.2012 |
| 03/2013 |
Úhrada za elektrinu - preplatok
VSE a.s. , 874,38 |
36211222 | 7.1.2013 |
| 03/2014 |
Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68 |
31666108 | 23.1.2014 |
| 04/2011 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,31 |
35697270 | 27.1.2011 |
| 04/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13 |
36211451 | 31.1.2012 |
| 04/2013 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 31.12.2012 |
| 04/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,90 |
35697270 | 26.1.2014 |
| 05/2011 |
Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 59,04 |
36211451 | 31.1.2011 |
| 05/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 34,03 |
35697270 | 27.1.2012 |
| 05/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,30 |
35697270 | 26.1.2013 |
| 05/2014 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00 |
36211222 | 25.1.2014 |
| 06/2011 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23 |
36211451 | 31.1.2011 |
Tašuľa