Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
18/2013 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 22.2.2013 |
18/2014 |
Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 87,72 |
34833625 | 28.2.2014 |
19/2011 |
Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 101,04 |
10803122 | 1.4.2011 |
19/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86 |
34833625 | 30.3.2012 |
19/2013 |
Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 65,59 |
36589187 | 28.2.2013 |
19/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 28.2.2014 |
20/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,32 |
36211451 | 31.3.2012 |
20/2013 |
Chladiace zariadenie do domu smútku
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80 |
30048460 | 11.3.2013 |
20/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,06 |
36211451 | 28.2.2014 |
2014 |
faktúry 2014
partneri obce |
00325872 | 28.8.2015 |
2015 |
faktúry 1-6/2015
partneri obce |
00325872 | 28.8.2015 |
21/2012 |
Školenie vodičov
AUTOŠKOLA Ženčák , 36,00 |
11960507 | 3.4.2012 |
21/2013 |
Výkopové a zemné práce
Alena FALISOVÁ , 330,00 |
45997705 | 18.3.2013 |
21/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.3.2014 |
22/2012 |
Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 59,00 |
36589187 | 30.3.2012 |
22/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,24 |
35697270 | 26.3.2013 |
22/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.3.2014 |
23/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40 |
35763469 | 3.4.2012 |
23/2013 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 153,83 |
34833625 | 27.3.2013 |
23/2014 |
Sieť TP-LINK, konfigurácia a nastavenie routra, kábel UTP, update programov
MICOMP s.r.o. , 85,77 |
36589187 | 25.3.2014 |