Číslo Název IČ partnera Vložen
28/2014 Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 12,58
36570460 3.4.2014
30/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 3.4.2014
31/2014 Faktúra - odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos v r. 2014
SLOVGRAM , 33,50
17310598 9.4.2014
32/2014 Poplašné zariadenie HS 11, reproduktor TC-30 AH
TIRPAK VLADIMIR-VATI , 97,01
35452722 11.4.2014
33/2014 Služby k PC programom Kataster.net a Evidencia dane
Mgr. Anton Polák , 50,00
41992288 15.4.2014
34/2014 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00
36211222 23.4.2014
35/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99
35697270 23.4.2014
38/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 30.4.2014
37/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 30.4.2014
36/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96
36211451 30.4.2014
39/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 40,32
35697270 26.5.2014
40/2014 Stavebný a inštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 178,94
34833625 30.5.2014
43/2014 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 214,13
36211451 31.5.2014
42/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 31.5.2014
41/2014 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54
35763469 3.6.2014
44/2014 Bubnová kosačka AGATHA DS 521 B
PEMAX Peter Maxim , 729,00
34833480 5.6.2014
45/2014 Maliarske potreby
Farby - laky SK, s.r.o. , 40,12
45329877 12.6.2014
46/2014 Tone r do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00
36589187 19.6.2014
47/2014 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 39,59
35697270 26.6.2014
50/2014 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 30.6.2014