Číslo Název IČ partnera Vložen
29/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03
36211451 30.4.2012
36/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 75,67
34833625 30.4.2012
31/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94
35697270 26.4.2012
30,/2012 Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80
36211451 26.4.2012
32/2012 Odmeny výkonných umelcov
SLOVGRAM , 33,50
17310598 26.4.2012
33/2012 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00
36211222 23.4.2012
27/2012 Spotrebný materiál na kosačku
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. , 104,40
31698948 23.4.2012
28/2012 Výmena poškodeného vodomera
VVS a.s. , 71,59
36570460 20.4.2012
24/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 13.4.2012
25/2012 Vodné a stočné
VVS a.s. , 39,90
36570460 5.4.2012
26/2012 Vodné a stočné
VVS a.s.
36570460 5.4.2012
23/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40
35763469 3.4.2012
21/2012 Školenie vodičov
AUTOŠKOLA Ženčák , 36,00
11960507 3.4.2012
20/2012 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,32
36211451 31.3.2012
35/2012 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40
36211451 31.3.2012
22/2012 Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 59,00
36589187 30.3.2012
19/2012 Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86
34833625 30.3.2012
18/2012 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15
35697270 26.3.2012
13/2012 Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80
40010775 5.3.2012
16/2012 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.3.2012