Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
29/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03 |
36211451 | 30.4.2012 |
36/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 75,67 |
34833625 | 30.4.2012 |
31/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,94 |
35697270 | 26.4.2012 |
30,/2012 |
Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80 |
36211451 | 26.4.2012 |
32/2012 |
Odmeny výkonných umelcov
SLOVGRAM , 33,50 |
17310598 | 26.4.2012 |
33/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00 |
36211222 | 23.4.2012 |
27/2012 |
Spotrebný materiál na kosačku
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. , 104,40 |
31698948 | 23.4.2012 |
28/2012 |
Výmena poškodeného vodomera
VVS a.s. , 71,59 |
36570460 | 20.4.2012 |
24/2012 |
Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80 |
40010775 | 13.4.2012 |
25/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 39,90 |
36570460 | 5.4.2012 |
26/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. |
36570460 | 5.4.2012 |
23/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,40 |
35763469 | 3.4.2012 |
21/2012 |
Školenie vodičov
AUTOŠKOLA Ženčák , 36,00 |
11960507 | 3.4.2012 |
20/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,32 |
36211451 | 31.3.2012 |
35/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 31.3.2012 |
22/2012 |
Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 59,00 |
36589187 | 30.3.2012 |
19/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 67,86 |
34833625 | 30.3.2012 |
18/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 43,15 |
35697270 | 26.3.2012 |
13/2012 |
Údržba programového vybavenia
TELLUS , 10,80 |
40010775 | 5.3.2012 |
16/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.3.2012 |