Číslo Název IČ partnera Vložen
57/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,06
35763469 3.8.2013
58/2013 Motorová píla STIHL MS 211
Peter MAXIM PEMAX , 299,00
34833480 2.8.2013
55/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,46
36211451 31.7.2013
56/2013 Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20
36211451 31.7.2013
51/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70
35697270 26.7.2013
54/2013 Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08
31666108 26.7.2013
53/2013 Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00
36211222 24.7.2013
47/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,73
35763469 3.7.2013
48/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 6,29
36570460 3.7.2013
49/2013 Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86
36570460 3.7.2013
52/2013 Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00
34832483 1.7.2013
46/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,33
36211451 30.6.2013
45/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,14
35697270 26.6.2013
44/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.6.2013
43/2013 Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,19
36211451 31.5.2013
42/2013 Stavebný materiál
KOVEX , 65,21
17302781 27.5.2013
40/2013 Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,31
35697270 26.5.2013
41/2013 KATAFALK CMW - výstavný
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80
30048460 24.5.2013
39/2013 Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74
35763469 3.5.2013
37/2013 Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO s.r.o. , 575,48
46931724 30.4.2013