| Dokument | Typ | Dátum | Číslo | Zmluvný partner | IČO | Čiastka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o výkone pracovnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre viaceré obce | zmluva |
16.02.2012
| 0 | Obec Kolbasov | 00323152 |
0,00
| |
| Faktúra za služby pevnej siete | faktúra |
14.02.2012
| 3735077013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
24,92
| |
| Faktúra za služby | faktúra |
14.02.2012
| 238/12 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
30,15
| |
| Faktúra za elektrinu | faktúra |
13.02.2012
| 7484899642 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 |
414,00
| |
| Faktúra za tlač harmonogramov | faktúra |
08.02.2012
| 62/12 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
16,80
| |
| Objednávka na poskytnutie stravy | objednávka |
07.02.2012
| 2012/2 | Tatiana Glogovská | 37007343 |
336,00
| |
| Faktúra za poskytnutie stravy | faktúra |
07.02.2012
| 02/2012 | Tatiana Glogovská | 37007343 |
336,00
| |
| Faktúra za spracovanie miezd | faktúra |
07.02.2012
| 102012 | ZMOS - Sninský Región | 37790064 |
210,20
| |
| Faktúra za služby - 2.RP | faktúra |
07.02.2012
| 11/2012 | Ladislav Astl | 43618464 |
1 936,20
| |
| Faktúra za spracovanie hlásení | faktúra |
30.01.2012
| 15195/11 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
14,40
| |
| Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP | faktúra |
25.01.2012
| CEN/2883/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 |
39,96
| |
| Objednávka na toner a papier | objednávka |
25.01.2012
| 2012/01 | Ladislav Csehely - CYtech | 36155136 |
46,00
| |
| Faktúra za toner a papier | faktúra |
25.01.2012
| F 120003 | Ladislav Csehely - CYtech | 36155136 |
46,00
| |
| Faktúra za služby mobilnej siete | faktúra |
25.01.2012
| 7200595784 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
36,34
| |
| Faktúra za poskytnutie stravy | faktúra |
11.01.2012
| 01/2012 | Tatiana Glogovská | 37007343 |
336,00
| |
| Faktúra za služby | faktúra |
11.01.2012
| 13906/11 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
60,31
| |
| Faktúra za služby pevnej siete | faktúra |
11.01.2012
| 6734066259 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
23,27
| |
| Faktúra za vykonané práce - 2.RP | faktúra |
04.01.2012
| 3/2012 | Ladislav Astl | 43618464 |
2 358,84
| |
| Zmluva o pripojení služby a nájme KZ | zmluva |
29.12.2011
| 00000000 | ||||
| Objednávka č. 2011/12 | objednávka |
27.12.2011
| 00000000 | ||||
| Faktúra č. 21/2011 | faktúra |
27.12.2011
| 00000000 | ||||
| Zmluva o dielo | zmluva |
13.12.2011
| 00000000 | ||||
| Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci | zmluva |
08.12.2011
| 00000000 | ||||
| Objednávka č. 2011/10 | objednávka |
08.12.2011
| 00000000 | ||||
| Faktúra č. 17/2011 | faktúra |
08.12.2011
| 00000000 |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.
