Liptovská Lúžna - Povinné zverejňovanie

Filter

Musíte byť prihlásený, pred použitím tohto filtra.

Dokument	Typ	Dátum	Číslo	Zmluvný partner	IČO	Čiastka
Ferex, s.r.o., objednávka kontajnerov,791,04 EUR	objednávka	17.05.2012	15/2012	Ferex, s.r.o.	17682258	791,04
FENESTRA SK, s.r.o., žalúzie, montáž, 2026,49 EUR	objednávka	16.05.2012	S6A2304B	FENESTRA SK, s.r.o.	36521451	2 026,49
TOMLUX s.r.o., náhradný kyt na sv. Osmont IN-32 .. /082, 193,15 EUR	objednávka	16.05.2012	12PO0183	TOMLUX s.r.o.	36541443	193,15
Tlačiareň Ján Šindléry - TESFO, Pamätná kniha,	objednávka	16.05.2012	16/2012	Tlačiareň Ján Šindléry - TESFO	30526523	57,60
Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA, štiepka, 399,48 EUR	faktúra	15.05.2012	2012-0105	Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA	35056355	399,48
Ing. Peter Kováčik, knihy do obecnej knižnice, 70,50 EUR	faktúra	15.05.2012	72/2012	Ing. Peter Kováčik	03531006	70,50
TS Ružomberok, 551,77EUR	faktúra	15.05.2012	551,77	TS Ružomberok a.s.	00315397	551,77
Slovak Telekom a.s., úhrada faktúr, 33,01 EUR	faktúra	15.05.2012	148/2012	Slovak Telekom a.s.	35763469	33,01
FENESTRA SK, s.r.o. , 1112,30EUR	faktúra	15.05.2012	S6A2200044	FENESTRA SK, s.r.o.	36521451	1 112,30
FENESTRA SK, s.r.o. , 358,69 EUR	faktúra	15.05.2012	S6A2200045	FENESTRA SK, s.r.o.	36521451	358,69
Chemostav a.s., faktúra za zrealizované práce, 7692,43 EUR	faktúra	15.05.2012	4120405	CHemostav, a.s.	36445941	7 692,43
AUTOAVAX s.r.o., Ružomberok, 260 EUR	faktúra	15.05.2012	20120146	AUTOAVAX s.r.o.	45284865	260,00
FENESTRA SK, s.r.o., žalúzie, sitá, montáž,129,89 EUR	faktúra	15.05.2012	S6A2200050	FENESTRA SK, s.r.o.	36521451	129,89
3Wslovakia s.r.o., dodanie softwareových služieb, 93,44 EUR	faktúra	15.05.2012	127/2012	3Wslovakia s.r.o.	36746045	93,44
OTTO Office, 195,55 EUR	faktúra	15.05.2012	155/2012	Otto office	00315397	195,55
Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA, štiepka, 399,48 EUR	faktúra	15.05.2012	2012-0111	Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA	35056355	399,48
DomSTAV, spol. s r.o., 272,99 EUR	faktúra	15.05.2012	11120285	DomSTAV, spol. s r.o.	31623531	272,99
HO&PE FAMILY,s.r.o., zásobovanie, 99,79 EUR	zmluva	15.05.2012	120106430	HO&PE FAMILY, s.r.o.	44360991	99,79
INMEDIA, spol, s r.o., zásobovanie,205,44 EUR	faktúra	15.05.2012	230210263	INMEDIA, spol. s.r.o.	36019208	205,44
INMEDIA, spol, s r.o., zásobovanie, 139,58 EUR	faktúra	15.05.2012	230210771	INMEDIA, spol. s.r.o.	36019208	139,58
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, odstravované obedy, 19 EUR	faktúra	15.05.2012	04/2012	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	37813170	19,00
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, deti v hmotnej núdzi - apríl, 199,20 EUR	faktúra	15.05.2012	42012	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	37813170	199,20
TS Ružomberok, 2023,85 EUR	faktúra	15.05.2012	2012440743	TS Ružomberok a.s.	36391301	2 023,85
Slovak Telekom a.s., úhrada faktúr, 36,20 €	faktúra	15.05.2012	165/2012	Slovak Telekom a.s.	35763469	36,20
BIOENERGIA a.s., Faktúra za štiepku, 576 EUR	faktúra	15.05.2012	11010554	BIOENERGIA a.s.,LM	36668265	576,00