| Document | Тип | Дата | Число | Zmluvny partner | ICO | Ciastka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra za služby pevnej siete | faktúra |
13.05.2012
| 5738062047 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
19,33
| |
| Faktúra za služby | faktúra |
07.05.2012
| 4315/12 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
29,90
| |
| Faktúra za elektrinu | faktúra |
06.05.2012
| 7450887381 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 |
299,00
| |
| Faktúra za spracovanie hlásení | faktúra |
01.05.2012
| 3993/12 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
14,40
| |
| Faktúra za spracovanie miezd | faktúra |
01.05.2012
| 302012 | ZMOS - Sninský Región | 37790064 |
221,10
| |
| Faktúra za služby mobilnej siete | faktúra |
26.04.2012
| 7203959565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
27,02
| |
| Faktúra za odmeny výkonným umelcom ... | faktúra |
22.04.2012
| 1204383 | Slovgram | 17310598 |
33,50
| |
| Faktúra za služby pevnej siete | faktúra |
12.04.2012
| 1737067755 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
31,28
| |
| Faktúra za služby | faktúra |
11.04.2012
| 2729/12 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
30,15
| |
| Objednávka na poskytnutie stravy | objednávka |
01.04.2012
| 2012/6 | Tatiana Glogovská | 37007343 |
352,00
| |
| Faktúra za poskytnutie stravy | faktúra |
01.04.2012
| 04/2012 | Tatiana Glogovská | 37007343 |
352,00
| |
| Faktúra za práce - 2.RP | faktúra |
01.04.2012
| 29/2012 | Ladislav Astl | 43618464 |
3 863,24
| |
| Dodatok k Zmluve o dielo | zmluva |
27.03.2012
| 1/2012 | Ladislav Astl | 43618464 |
0,00
| |
| Faktúra za služby mobilnej siete | faktúra |
25.03.2012
| 7202989198 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
28,79
| |
| Dodatok k Zmluve č. 1874/2011 | zmluva |
23.03.2012
| 1/2012 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 |
0,00
| |
| Faktúra za autorskú odmenu | faktúra |
15.03.2012
| 2121110153 | SOZA | 00178454 |
14,28
| |
| Faktúra za práce - 2.RP | faktúra |
14.03.2012
| 24/2012 | Ladislav Astl | 43618464 |
2 352,60
| |
| Faktúra za služby pevnej siete | faktúra |
11.03.2012
| 9736073900 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
23,60
| |
| Objednávka na poskytnutie stravy | objednávka |
11.03.2012
| 2012/5 | Tatiana Glogovská | 37007343 |
184,00
| |
| Faktúra za poskytnutie stravy | faktúra |
11.03.2012
| 03/2012 | Tatiana Glogovská | 37007343 |
184,00
| |
| Faktúra za služby | faktúra |
08.03.2012
| 1640/12 | FÚRA s.r.o. | 36211451 |
30,20
| |
| Faktúra - update PÚ | faktúra |
08.03.2012
| F 122703192 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 |
47,76
| |
| Obejdnávka na ochranné prostriedky | objednávka |
04.03.2012
| 2012/3 | Dušan Gabrík KATKA | 17220904 |
120,00
| |
| Objednávka na vlajku SR | objednávka |
04.03.2012
| 2012/4 | Signo, s.r.o. | 43930824 |
11,40
| |
| Faktúra za členský príspevok | faktúra |
04.03.2012
| 202012 | ZMOS - Sninský Región | 37790064 |
5,90
|
Mediálni partneri
Javascript is required to view this map.
